tiistai 26. helmikuuta 2013

Ihan pihalla

Naantalin tulevaisuutta hahmoteltiin tänään tiistaina (26.2.) Kristoffersalissa johtavien virkamiesten ja luottamusmiesten yhteisessä Strategiaseminaarissa. Liki kolmen tunnin istumisen jälkeen on pakko tunnustaa, että olo on kuin lumiukolla. Täysin pihalla.
En kuitenkaan usko, että olen ainut. Tilaisuuden lopussa esitetyt selvät kysymykset: "Missä on pihvi" tai "missä ovat laskelmat ja suunnitelmat siitä, miten kalvosulkeiset vaikuttavat henkilöstön määrään tai kaupungin taloudelliseen asemaan", paljastavat, että joku muukin jäi tietoa vaille.

Illan aikana kuultiin kaupunginhallituksen puheenjohtajan Markku Tuunan avauspuheenvuoron lisäksi hallintojohtajan, sosiaalijohtajan, sivistysjohtajan ja  teknisenjohtajan käsitykset palvelustrategiasta ja sen sisällöstä.

Menemättä enempää yksityiskohtiin minulle jäi päälimmäiseksi tunne, että monin paikoin tavoitteiden asettelussa on tullut väärinkäsityksiä. Toinen esitteli lähiajan tärkeimpiä tehtäviä, toinen lautakunnan antamia tärkeimpiä kehittämisalueita, tietojärjestelmäuudistusta jne...

Epäilen, ettei Naantalin kaupungin palvelustrategia valmistu toukokuuhun mennessä. Ja jos valmistuukin,  luottamusmiehet ainakaan eivät tiedä mitä  tekevät, jos sellaisen esityksen hyväksyvät.

Oikeasti en itsekään vielä osaa sanoa, mitä oikeasti palvelustrategiaan kuuluu tai pitäisi kuulua. Onko se sama tai pitäisikö sen rinnan käsitellä myös henkilöstömitoitusta? Ja miten sen vaikutukset lasketaan talousarviossa?

Itse olen sen verran talousorientoitunut, että lähtisin aivan toisesta päästä. Palvelustrategiaa ei oikeasti tarvittaisi, jos rahaa virtaisi kassaan entiseen tahtiin. Kysymys on siis rahasta ja sen riittävyydestä eikä palvelujen mitoitustarpeesta kysynnän tai laadun perusteella.

Jotta voitaisiin mitoittaa resurssit uudelleen pitää tietää kuinka suuresta muutostarpeesta on kysymys.  Onko kysymys viime vuoden 7 miljoonan euron alijäämän suuruisesta korjausliikkeestä?  Vai yritetäänkö vain tarkentaa kuluvan vuoden talousarvion paikkansa pitävyyttä? Silloin korjaustarve onkin enää 1-2 miljoonan euron suuruinen. Totuus on kuitenkin jossakin 7 ja 2 miljoonan euron välimaastossa. Kaupungin 137 miljoonan euron budjetissa suoristamistarve  on 1,5 - 5 prosenttia.

Tekee mieli kysyä kannattaako koko 1200 hengen organisaatiota rukata noin pienen tavoitteen takia? Kysymys on toki katseiden luotsaamisesta tulevaisuuteen. Kuinka synkkä se on, sitä emme tiedä. Tärkeää myös on, että kaikki pistävät asiansa ruotuun. Haasteita kyllä riittää tulevaisuudessakin.

Naantalin palvelut ovat monien tilastojen valossa sekä laadultaan että hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä. Joka hallintokunnassa on kuitenkin tarvetta hienosäätöön. Se on vain hyvä  kaupungin tulevaisuuden kannalta, jos on varaa mistä tinkiä.

En usko, että valtuusto tai poliittiset päättäjät ovat henkilökuntaa pätevämpiä päättämään, miten mikin palvelu pitää järjestää. Se olisi vähän samaa kuin kirurgin sijasta veitseen tarttuisi luottamusmies.

Ei ilta kuitenkaan aivan hukkaan mennyt. Sosiaalijohtajalla ja sivistysjohtajalla tuntuivat asiat olevan hyvin hallussa. Molemmat tietävät jo nyt, mitä voidaan tehdä kulujen pienentämiseksi. Lakisääteiset tehtävät ovat muuten sellaisia, että kunnan on syytä varautua kattamaan kasvaviakin kustannuksia - mutta ei ilman perusteita.
 Muut palvelut ovat selvästi huonommassa asemassa.

Palvelut ovat Naantalissa kunnossa. Se todistaa, että tekijät ja johtajat ovat ammattilaisia. Olisi siis parasta, että he itse hakisivat myös keinot kantaa kortensa kekoon niukkana aikana. Jokaista heikkoa suhdannetta seuraa nousukausi.

Ammattijohtajalle on tietysti kova paikka, jos hänen työtänsä ei arvosteta, tai hänen menettelytapojaan kyseenalaistetaan. Sellaista tunnetta tuskin voidaan välttää, vaikkei sitä tarkoitettaisikaan. Jos palvelut on hoidettu hyvin, miten sellaista muka voidaan muuttaa?

Hyvän johtajan ominaisuuksiin kuuluu paitsi päästä tavoitteisiin, myös löytää keinoja tehdä asioita uudellakin tavalla, jos olosuhteet niin vaativat. Nyt olosuhteet ovat sellaiset, että talouden tasapainottamiseen pitää osallistua kaikkien kaikin mahdollisin keinoin - palveluihin kuitenkaan kajoamatta, ellei sitten ole ihan pakko. Sellainen tilanne ei vielä ole.
Oikein mitoitetut resurssit ovat paras tae myös koko henkilökunnan työmotivaatiosta ja viihtyvyydestä. Organisaatiota pitää oikaista ja keventää aina kun siihen on pätevät perusteet.


Ei siis pidä ajatella, että mitään ei ole enää tehtävissä. Ei pidä ajatella, että vain nykymeno tai ulkoistaminen ovat tarjolla olevat vaihtoehdot. Todellinen vaihtoehto on, että omassa organisaatiossa asioita ryhdytään tekemään toisin.

Mestari ei ole se, joka todistaa, ettei muutos ole mahdollinen, vaan se joka siinä onnistuu. Naantalin ja naantalilaisten tulevaisuudesta tässä on kysymys. Työ sen eteen on aloitettava heti.




Tunnuslukuja





Naantalin kuntatalouden tunnuslukuja vuosilta 2000-2011

1. Kiinteistöveron tuotto on Naantalissa kohonnut merkittävästi vuosina 2010 ja 2011.
Hyvä taloudelle, mutta se on nostanut myös asumiskustannuksia.  Myös vesi-, jätevesi ja jätteenkuljetuksen taksat ovat kohonneet voimakkaasti. Vrt. Syitä asukasmäärän laskuun.


2. Kunnan talous on tasapainossa kun vuosikate ylittää poistojen määrän. Naantalissa talous on ollut tasapainossa viimeksi vuonna 2008.
Vuonna 2011 vuosikate oli 6,8 me (67%), viime vuonna 3,6 (n. 30%) me ja kuluvan vuoden talousarviossa (ennuste) vuosikate on 11,4 me (100%). Naantalin asema on heikompi kuin pienissä kunnissa ja maakunnassamme keskimäärin.





3. Yhteisöverojen tuotto on ollut Naantalissa muita korkeampi vuoteen 2008 saakka. Sen jälkeen ero muihin kuntiin on kaventunut.  Yhteisöveroprosentin alenemisen ja heikon suhdannetilanteen takia ei ole odotettavissa, että taso palaisi aikaisemmalle tasolle. Tuoton aleneminen on todennäköistä edelleen. Väkiluvun väheneminen tuntuu suoraan verotulojen ja pian myös valtionosuuksien laskuna. Osinkojen aleneminen vähentää pääomatuloverokertymää henkilöverotuksesta.

4. Oheinen yllä oleva taulukko kertoo, miten hyvin vuosikate on riittänyt vuotuisten investointien kattamiseen.  Sataman investoinnit ovat olleet suuret, mutta ne eivät selitä eivätkä ole syynä vuosikatteen heikkenemiseen.


5. Naantalin (pieni) toimintakate on hyvä. Se kertoo paljonko taksojen tuottojen jälkeen toiminnasta katetaan verotuotoilla. Huonoa on se, että palveluista perittävät taksat ovat jo korkeita (vrt. Asukasmäärän kehitys), joten merkittäviin korotuksiin ei  ole mahdollisuuksia.



2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011


   Käyttötalouden palkat, €/as.
1160
1197
1243
1284
1293
1361
1436
1508
1597
1942
2052
2134






















 Palkkasumman muutos, %
4,1
4,8
4,4
5,4
1,4
6,6
6,7
5,7
7,6
22,6
6,1
5,4























6. Käyttötalouden palkat  ovat kasvaneet yllä olevan taulukon mukaisesti. Viimeinen luku on vuodelta 2011. Ennakkotiedon perusteella vuonna 2012 palkat nousivat yli kolme prosenttia. Vuoden 2013 talousarviossa arvioidaan palkkojen nousevan historiallisen vähän, vain 1,7 prosenttia.

Vuonna 2009 palkkamenojen kasvu näkyy kuntaliitoksen ja terveyskeskuskuntayhtymän purkamisen seurauksena 22,6 prosentin suuruisena. Seuraavina vuosina kasvu on ollut sama kuin maassa keskimäärin tai enemmän. Liitoksen jälkeen palkkamenoissa näkyvää toiminnan tehostumista ei ole tapahtunut, vaikka niin ennustettiin. Väkiluku kasvoi liitoksen seurauksena reilu 10 prosenttia.

Vuonna 2012 kuntaliitoksen tuomaa 2,5 miljoonan euron avustusta ei enää maksettu. Sen korvasi veroprosenttiyksikön korotus. Verotulot kasvoivat viime vuonna 2,4 miljoonaa euroa. Valtionosuudet kasvoivat 1,6 miljoonaa euroa. Viime vuoden alijäämäksi tulee n. 7,2 miljoonaa euroa.


7. Kunnallisveron tuotto/asukas on kehittynyt seuraavasti.

2008 - 2009   +1,6 %
2009 - 2010   + 6,4
2010 - 2011   +1,2%
2011 - 2012   + 3,4 %

Tuotto/per asukas on reilu 3.000 euroa. 100 asukkaan muuttotappio tarkoittaa  300.000 eli 0,1 veroprosentin tuoton menetystä vuodessa. Naantalin verotulot eivät siis ole pienentyneet, vaan tulojen kasvu on ollut odotettua pienempää.

Pahoittelen, etteivät taloulukot sijoitu kovin hyvin blogin sivulla, mutta toivottavasti asia selviää.




torstai 7. helmikuuta 2013

Tiukkoja aikoja



Naantalin viime vuoden tilinpäätös on asettumassa talousarviota tehdessä  annettuun
ennusteeseen ilmeisen  hyvin. Positiivista on investointien jääminen
selvästi alle arvion ja pienemmäksi kuin vuosipoistot, mikä helpottaa
velanhoitoa. Lainakanta jää hieman alle 50 Me euroa kun se vuosi
sitten tilinpäätöksessä oli 42 Me. Viime vuoden alijäämä asettuu  6-7 Me:n tasolle.

Kuluvan vuoden verotuloennuste on  Naantalissa liian toiveikas.  Vaikka
talousarviossa sitä vielä pudotettiin 0,5 Me euroa, ollaan
nykytiedoilla siitäkin perässä miljoonan euron verran.  Yritysten tulosjulkistuksista reilu puolet on ylittänyt odotukset. Fortumin viime
vuoden tulos jäi kuitenkin kolmannekseen edellisestä vuodesta, mikä synkistää
etenkin vuoden 2014-15 yhteisöverotuloennustetta Naantalissa. Nesteen tulos oli
aiempaa parempi, mikä korjaa hieman menetystä.

Naantalin väkiluvun lasku viime vuonna oli  86 henkeä (-0,5%). Jos
vero- ja valtionosuuksien tulotilitys totetuu viime vuoden väestölukujen
perusteella, on kertymään odotettavissa lisää pettymystä jo tänä vuonna.
Vaikutus tuntuu joka tapauksessa vuonna 2014. Väestömuutoksen + tai -
näkyy jatkossa suoraan kassassa joka vuosi tällä vaalikaudella.
Väestönkasvu tuskin kiihtyy ennen kuin suhdanne näyttää nykyistä
paremmalta.

Menopuolella henkilöstömenot olivat viime vuonna ehkä n.
 53,4 Me. Tämän vuoden arvio on 54,3 Me (+1,7%). Vuonna 2012
henkilöstömenot kasvoivat 5% vuoden 2011 tilinpäätöksestä.

Budjetin heikoin lenkki ovat juuri henkilöstömenot. Miten henkilöstömenoissa voidaan päästä budjettilukuihin? Se ei tule ilman toimenpiteitä. Mitä ne ovat?  Itse en tiedä, että kovin merkkttäviin erityistoimiin oltaisiin ryhtymässä.

Verotulokertymä on näillä tiedoilla 1,5 Me miinuksella kun vuoden ensimmäinen kuukausi on takana. Mahdolliset  muutokset tilityksissä olisivat kaikki heikennyksiä
Naantalin kannalta.

Etenkin sivistystoimessa pitää ennusteet oppilas-
päivähotikäisten lasten määrissä johtaa  resurssien pienentymiseen.
Parasta olisi, että hallintokunta tietäisi itse, mistä ja miten se
parhaiten otetaan.

Kaikissa hallintokunnissa virkojen vapautumiset ja eläköitymiset
tulisi nähdä mahdollisuutena loiventaa yhteistä alamäkeä ja nopeuttaa käännöstä
parempaan. Tehtäviä- ja toimenkuvien muutoksiin pitäisi valmistautua
kaikissa henkilöstöryhmien palavereissa ja kehityskeskusteluissa.
Minusta tilannetta ei oteta täysin vakavasti vaan uskotaa, että nyt lyhyestä notkahduksesta vain kysymys.
Minä asettaisin hallintokunnille  selkeitä ja yleisluonteisia
tavoitteita budjettimenojen alittamiseksi. Esimerkiksi, jos kaikki pystyisivät vähentämään menoja prosentin, olisi tiedossa oleva verotulovaje saatu kiinni. hallintokunnat voisivat jo kevään aikana kertoa yltävätkö ne tavoitteeseen. Jos näin ei siihen päästäisi, ottaisi hallitus vastuun mistä tingitään.
Koko nelivuotiskausi menee sopeutumiseen. Tärkeintä olisi, että kaikki tinkivät ja kaikesta mahdollisesta tingitään - mutta ei kuntalaisten kustannuksella.