Tarkastuslautakunnan
tehtävä on tarkastella taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden
toteutumista. Ensi vuoden ja koko
suunnittelukauden tärkeimmät tavoitteet määritellään tässä kokouksessa.
Edellisessä
tarkastuskertomuksessa lautakunta kiinnitti erityistä huomiota paitsi
tavoitteisiin myös niiden lukemista helpottavaan ilmaisuun käyttötalousosiota
rakennettaessa.
Budjettikirja
sisältää joitakin uusia tunnuslukuja. Hallintokuntien virkanimikkeet ja
henkilötyövuosien määrä sekä muutos edellisiin vuosiin ovat nyt näkyvissä. Myös
tilapäisen työvoiman määrä henkilötyövuosina on eritelty. Nämä helpottavat
kokonaiskuvan muodostamista kulurakenteesta ja antavat pohjatietoa
keskustelulle uudesta tavoiteorganisaatiosta.
Myös
sisäisistä palveluista löytyivät luvut mm. aterianpalvelun kustannuksista ja
siivouspalvelusta neliökustannuksen tarkkuudella.
Hallintokuntien
kokonaismenoista puuttuu vertailu valtakunnan keskiarvolukuihin tai
naapurikunnan lukuihin. Esimerkiksi Tilastokeskus
kertoo Naantalin yhdyskuntapalvelun eli lähinnä teknisen sektorin kustannusten
olevan 2,7 miljoonaa euroa suuremmat kuin kunnissa keskimäärin. Siitä yksin
liikenneväyliin käytetyt ylläpitokulut
olivat 1,2 miljoonaa euroa yli maan keskiarvon. Luvut ovat siis viime
vuoden kuntapalvelun nettokustannuksia.
Myös
opetus- ja kulttuuritoimen menot olivat
tilaston mukaan 1,5 miljoonaa euroa ja alle 6-vuotiaiden lasten
päivähoito 1,1 miljoonaa euroa
suuremmat kuin maassa keskimäärin.
Vanhusten ja vammaispalvelun ja
perusterveydenhuollon vuosikustannukset taas olivat selvästi keskimääräistä
pienemmät. Ne voisivat olla 3 miljoonaa euroa vuodessa suuremmat ja olisimme
vasta maan keskiarvossa.
En halua keskustella näistä
tilastoluvuista, mitä niissä on otettu huomioon ja mitä ei, vaan halusin antaa
esimerkin siitä, miten rinnastamalla enemmän lukuja ympäristökuntien tai
valtakunnan tilastoihin voitaisiin talousarvion lukemiseen löytää uutta
ulottuvuutta. Tavoite se on sekin, ettei mennä noita lukuja kohti.
Vs.kaupunginjohtajan
Martti Sipposen lyhyt toteamus katsauksessaan, ettei talousarvio sisällä henkilökuntaan kohdistuvia
taloudellis-tuotannollisia ratkaisuja vaan kaikki palvelussuhteet jatkuvat,
tuntuu hieman hämmentävältä tässä ajassa ja tässä tilanteessa.
Jos
sellaisia toimia talousarvio sisältäisi, eikö niistä olisi pitänyt ilmoittaa YT-lain hengen mukaisesti jo
ennen talousarvion julkistamista.
Toisaalta
kuntaliitossopimukseen sisältyi viiden vuoden irtisanomissuoja, joka
käytännössä päättyy tämän vuoden lopussa.
Silloin asia oli niin
ajankohtainen, että suoja
haluttiin sisällyttää sopimukseen. Nyt on syytä kysyä, miten asiat ovat
muuttuneet viiden vuoden aikana? Mitkä seikat yleisessä suhdanteessa tai kaupungin kehityksessä
antavat syyn olettaa, että uhka on
poistunut?
No me
kaikki tiedämme, että aihe on nyt ajankohtaisempi kuin liitosta solmittaessa.
Vain tiukka harkinta sijaisuuksissa on toistaiseksi siirtänyt ikävien
tosiasioiden tunnustamista.
En itsekään tarkoita, että tämä
talousarvion olisi pitänyt sisältää YT-menettelyä. Lupaus työsuhteen jatkumisesta on toki arvokas asia
kaikille, joita se koskee. Siltä osin kaupungilla on vielä hetki armonaikaa
jäljellä. Kolmannes kaupungin työsuhteista kuitenkin on jo pätkäsuhteita. Heitä tuo ilon viesti ei
tavoita.
Olisin
kuitenkin toivonut enemmän näkyviä tavoitteita myös henkilöstömäärän osalta –
kuten vs.kaupunginjohtaja sanoi ilman niitä ikäviä taloudellis-tuotannollisia
toimenpiteitä. Se tarkoittaa valmiiksi harkittuja ja sovittuja toimintamalleja
sellaisten tilanteiden varalle, että viran tai toimen haltija äkisti tai
odotusten mukaisesti jättää virkatehtävän lyhytaikaisesti tai pysyvästi. Tarkoitan nyt lähinnä viime vuoden
henkilöstösuunnitelmaan sisältyvää arviota 167 hengen eläköitymisestä tai sen
iän saavuttamisesta kuluvan vaalikauden aikana.
Nyt
erittelemätön tavoite vähentää edelleen vain sijaisuuksista tuntuu epävarmalta
keinolta. En tiedä kuinka hyvä tapa se on, että leikataan sieltä, missä
lisäresursseille on tarvetta. Ennemmin tai myöhemmin joudutaan resursseja
ottamaan myös sieltä, missä niitä ei enää tarvita samalla tavalla kuin ennen.
Arvoisa
puheenjohtaja
Tarkastuslautakunta
on aiempina vuosina toistanut toivomuksen, että talousarvion saataisiin lisää
lukuja ja yksiköitä, joilla kaupunki, hallintokunnat ja luottamusmiehet voivat
helposti ja nopeasti määritellä paikkamme niin kaupunkina kaupunkien joukossa kuin
oman palvelumme määrän, laadun ja kilpailukyvyn muiden palveluntuottajien
joukossa. Ennustan, että nykyinen
lautakunta tulee toivomuksen uudistamaan myös ensi tarkastuskertomuksen
yhteydessä.
Onnittelen
vs.kaupunginjohtaja Martti Sipposta jo toisesta reippaasta menojen
rutistuksesta ja henkilöstömenojen kasvun pysäyttämisestä, mikä sekin on jo
historiaa. Kiitos myös muulle virkamiesjohdolle ja kaupunginhallitukselle
hyvissä ajoin valmistuneesta talousarvioesityksestä. Itse talousarvion
sisältöön palataan vuoden 2015 kesällä arviointikertomuksen muodossa.
Edellä oleva teksti on puheeni 18.11.
Naantalin kaupunginvaltuuston kokouksesta talousarviokäsittelyn yhteydessä. Oheinen taulukko on Tilastokeskuksen tuore dokumentti kuntien palveluiden nettokustannuksista, joiden luvut olen muuttanut kokonaiseuroksi. Taulukossa on vertailu siitä, mikä olisi Naantalin liikkumavara, jos tuottaisi palvelut samalla hinnalla, mitä Raisio.